Faktúry
| P.Č. | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma v € s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia | IČO | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0046133609 | telefón 1/2019 | 49,48 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |
| 2 | 2290137016 | elektrina 12/2018 | 173.12 | VSE a.s.Košice | 44483767 | zaplatené | |
| 3 | 2230001118 | elektr.vyrovnanie r.2018 | 2,17 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |
| 4 | 17647/18 | neb. odpad 12/2018 | 16,80 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 5 | 17646/18 | odpad 12/2018 | 244,15 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 6 | 18/885 | telefón 12/2018 | 3,11 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586948 | zaplatené | |
| 7 | 2124630388 | voda IV.Q 2018 | 20,84 | VVS a.s Košice | 36570460 | zaplatené | |
| 8 | OPS/1665/2018 | ved.účtu cen.papierov | 44,63 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | 31575951 | zaplatené | |
| 9 | 17348/18 | nálepky na popelnice | 36,00 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 10 | 2019 | členské rok 2019 | 10,00 | RVC Michalovce | 35532882 | zaplatené | |
| 11 | 201921001 | stoličky | 8400 | ŠUMA s.r.o. Prešov | 44825994 | zaplatené | |
| 8436591525 | preplatok plyn 2018 | 895,77 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | vrátené | ||
| 12 | 8706509937 | plyn 1/2019 | 330,00 | Spp a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |
| 13 | 192701164 | prog. vybavenie-mzdy | 54,96 | IFOsoft v.o.s. Prešov | 31666108 | zaplatené | |
| 14 | 8696857761 | plyn 2/2019 | 320,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |
| 15 | 2502 | školenie | 20,00 | RVC Michalovce | 35532882 | zaplatené | |
| 16 | 1/2019 | KUKA nádoby | 318,60 | Obec Poruba pod Vihorlatom | 00325651 | zaplatené | |
| 17 | 2191102150 | autorská licencia 2019 | 14,28 | SOZA Bratislava | 00178454 | zaplatené | |
| 18 | 322/19 | neb odpad 01/2019 | 16,80 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 19 | 188014/18 | hlas.odpadu IV.Q/2018 | 9,60 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 20 | 321/19 | odpad 01/2019 | 243,81 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |
| 21 | 7442196747 | elertrina 1,2/2019 | 236,00 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |
| 22 | 18928 | telefón 01/2019 | 2,23 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |
| 23 | 7292330900 | elektrina 01/2019 | 153,56 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |
| 24 | 5493783241 | telefón 02/2019 | 30,00 | Orange Slovakia a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |
- Faktúry 2018
22.03.2019 | 574.54 kb - Faktúry 2017
22.03.2019 | 572.12 kb - Faktúry 2016
22.03.2019 | 585.21 kb - Faktúry 2015
22.03.2019 | 564.37 kb - Faktúry 2014
22.03.2019 | 571.21 kb - Faktúry 2013
22.03.2019 | 585.52 kb - Faktúry 2012
22.03.2019 | 568.77 kb - Faktúra č.2 - Vodovod
02.01.2012 - Faktúra č.1 - Vodovod
25.11.2011 | 161.11 kb
